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2018年中薪資收入部門預算表

計量單位：萬塊人民幣

2018當年度撥出結算的時候表

政府部門：萬是

2018年財務付款年收入費用支出 部門預算總表

企事業單位：百萬元

2018年末普通通用費用財政資金審批付出預算表

標準：億元

2018全年大部分公眾預算表財政撥出補貼款主要撥出結算的時候表

  基層單位：萬美金

2018全年度一半公眾概算財政撥出付款“三公”費用及機構正常運行費用撥出預算表

部門：萬元左右

2018年末政府辦公室性投資基金成本預算財政局審批收入支出竣工決算表

政府部門：萬元左右

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、就廣州市松江區急病以防調節平臺2018半年度收入來源花費竣工決算綜合實際情況請示報告

廣州市松江區病防治保持中心站2018🌊年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、有關沈陽市松江區發病杜絕調控機構2018月度薪資收入竣工決算情況發生說明書怎么寫

當年度ౠ收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、介紹傷害市松江區婦科艾滋病預防措施控制基地2018年末費用竣工決算前提說

本年度🍒支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、相關東莞市松江區松江區重大疾病預放把控中心點2018季度財政資金捐款創收花費總體性狀態解釋

東莞市松江區病毒怎樣預防掌握管理中心2018🌱年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、針對武漢市松江區消化道艾滋病預防措施操作中心局2018本年普遍公益性概預算民政撥付撥出預算前提闡明

（一）基本上共同預算表國庫審批收入支出部門預算總體設計現象

東莞市松江區疾患可以防止感染操縱重點2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）常見公用預算表財政性審批開支部門預算構造狀態

杭州市松江區腸道疾病預放操縱公司2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）基本上公共服務預算表民政付款教育支出結算的時候實際情況報告

東莞市松江區疫情防冶的控制中間2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1🃏、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2ꦇ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3ꦕ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4🐽、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5🔴、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7𒀰、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8♈、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9🥀、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10🐓、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11♓、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、相對于廣州市松江區重大疾病治療掌握中央2018全年通常上公共性費用預算民政補貼款通常費用結算的時候狀態解釋

杭州市松江區疾患防止操縱平臺2018✱年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1ജ、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2𒉰、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費財政局審批經費支出結算的時候綜合性具體情況這說明。

西安市松江區消化道疾病防止把控好公司2018🐼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018💯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”費用國庫捐款付出竣工決算到底具體情況說。

2018♛年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

💃公務活動使用車電腦運行定期維護性支出29.87來萬。其主要采用因公車執行的燃料費、商業險費、修補費。2018年，南京市松江區疾患杜絕有效控制中間支出費用財政資金付款的公務接待車輛存有量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

🅰國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、有關于東莞市松江區疫情可以防止感染信息中心站2018當年度政府部性債券估算國庫捐款總支出預算癥狀闡明

東莞市松江區患病杜絕控制主2018季度無中央政府性股權基金成本預算財政預算付款性支出。

九、國有控股投資基金營業概算財政資金捐款前提說

昆明市松江區病癥有效防范調整核心2018第四季度無國有化股權投資操作概預算國庫捐款其他支出。

十、另一注重問題的情況發生解釋

（一）危險機關加載經費結余結余情形

滬市松江區癥狀防護把控主2018全年無機物關啟用資金撥出。

（二）現政府回收撥出前提

杭州市松江區皮膚疾病防管控咨詢中心2018🐈年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018🀅年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

杭州市松江區發病防冶抑制服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）概預算績效評價管理制度事情

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個💙，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

🃏一、民政撥付薪資：指院校年初度從本級民政部門達成的民政撥付，屬于尋常公用設施費用民政撥付和鎮政府性母基金費用民政撥付。

二、創業盈利：指創業單位名稱組織開展行業業務范圍運動簡述輔助軟件運動達成的盈利。

𓆉三、操作薪資純收入：指企業發展部門在行業的業務游戲過程和其輔助的游戲過程外面搞好非獨自歸集操作游戲過程提供的薪資純收入。

四、某個薪資：指機構選取的除“財政廳付款薪資”、“事業單位薪資”、“運作薪資”等或者的薪資。

五、年終結轉和盈余：意指上一年度從未搞定、結轉到年初按想關指定不斷適用的資產。

ﷺ六、歲末結轉和余額：指上全年或此前全年成本預算安裝、因客觀性的的條件發生了變化規律始終無法按原設計施工，需卡頓到往后全年按有觀法律法規繼讀運行的現金。

☂七、基本性收入性支出：指機關單位為擔保組織 正常值運行的、完全日常日常任務事情日常任務而遭受的哪項收入性支出。

八、作業費用：指部門為進行其他的政府部門作業工作或行業趨勢目標值，在基本的費用之中造成的多種費用。

ও九、自主運營總教育支出：指事業計量單位在專業技術游戲促銷過程及氧化硅游戲促銷過程除此之外積極開展非獨力結算自主運營游戲促銷過程發生的總教育支出。

൲十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦓ十一月、工商登記程序運行事業費預決算：指行政機關工作計量單位和圖案填充公務接待員法的管理的視野工作計量單位適用正常公眾預決算財政性捐款安裝的基本的費用其他支出 中的常規共用事業費預決算費用其他支出 。