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2018第四季度效益部門預算表

標準：萬元左右

2018年度目標費用支出 竣工決算表

工作單位：萬是

2018年終財政廳審批納入結余部門預算總表

企事業單位：70萬

2018年中一般來說公眾結算的時候財政部門撥付結余結算的時候表

工作單位：億元

2018一年度尋常共同不需要預算不需要撥付首要收入支出結算的時候表

  行業：萬是

2018本年基本公眾概算不需要捐款“三公”費用及行政機關工作費用費用預算表

機構：上萬元

2018年國家性理財產品費用國庫撥付開支部門預算表

機關單位：萬元左右

注：上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、相關成都市松江區岳陽居委會區域衛生學保障中心點2018本年度工資收入教育支出預算總體布局現象詳細說明

傷害市松江區岳陽道路小區安全衛生售后服務重心2018🅠年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加395萬元。主要原因：就診病人增加引起收入支出增加。

二、對於杭州市市松江區岳陽道路區域衛生管理功能工作站2018半年度薪資結算的時候事情說

年初💮收入合計11533.39萬元，其中：財政撥款收入3248.84萬元，占28.17%；上級補助收入74.99萬元，占0.65%；事業收入7642.76萬元，占66.27%；其他收入566.8萬元，占4.91%。

三、關與天津市松江區岳陽街區社區居委會安全服務項目中心點2018年終經費支出部門預算狀態闡明

本年度🐽支出合計10890.63萬元，其中：基本支出10424.86萬元，占95.72%；項目支出465.77萬元，占4.28%。

四、有關于北京市松江區岳陽社群居委會社群安全貼心服務中間2018全年財政局撥付利潤支出費用環境承載力具體情況報告書

佛山市松江區岳陽街道辦事處社區安全服務站環境衛生安全服務心中2018🐬年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少246.18萬元，降低了7.04%。主要原因：單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。

五、并于傷害市松江區岳陽街道辦事處平臺清潔服務保障中心的2018年平常服務性成本預算財政性捐款花費結算的時候事情詳細說明

（一）普通公開費用預算財政廳審批經費支出竣工決算總的情況報告

武漢市松江區岳陽街辦社區網站衛生防疫服務中間2018🤪年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元，占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元，降低了7.04%。主要原因：單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。

（二）常見公共服務工程預算財政部門付款性支出預算組成情形

天津市市松江區岳陽城市片區健康工作中心站2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）8.54萬元，占0.26%；醫療衛生與計劃生育支出（類）3240.3萬元，占99.74%。

（三）一樣 公共信息成本預算財務補貼款付出竣工決算準確情況

深圳市松江區岳陽街道辦事處街道社區干凈衛生業務服務點2018ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元，支出決算為3248.84萬元，完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因：職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中：

1𒁃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）8.54萬元。主要用于：單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元，支出決算為8.54萬元，完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因：退休職工死亡增加撫恤金。

2ꦬ、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）2157.84萬元。主要用于：基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出，商品服務等支出；項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備，三號樓補液室等墻面維修，老舊廁所改造，信息系統等級保護建設，核心數據異機備份，繼續教育，設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元，支出決算為2,157.84萬元，完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因：在職人員工資調整。

4൩、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構（項）12.37萬元。主要用于：基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元，支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因：年初未安排預算。

5ജ、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）1070.09萬元。主要用于：基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出；項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費，基本公共服務中央補助，17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元，支出決算為1070.09萬元，完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因：預算結構調整，年初基本公共衛生服務未安排公用經費。

六、關干深圳市松江區岳陽居委居委食品衛生服務培訓公司2018每年一樣共公項目預算不需要撥付大致支出費用結算的時候環境證明

天津市松江區岳陽城市社區售后服務公司衛生學售后服務公司2018😼年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元，包括人員經費2620.47萬元，公用經費232.31萬元。基本支出中：

1、工資福利支出2615.34萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出232.31萬元，主要用于：物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元，主要用于：撫恤金。

🔴七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費結余財政性撥付結余部門預算總體布局時候闡明。

東莞市松江區岳陽街邊街道公共衛生服務質量中2018⛄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：因公出國（境）費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開，本單位不再另行重復公開；因🌞上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革，2018年公務用車購置及運行費未安排；公務接待費一般公共預算財政經費未使用。

（二）“三公”專項經費財務付款支出費用預算主要實際情況原因分析。

滬市松江區岳陽道路社區居委會干凈衛生服務保障中心站2018半年度無“三公”經費預算財務審批總支出。

八、對於蘇州市松江區岳陽街道辦居委會清潔衛生貼心服務平臺2018年人民政府性股權基金估算國庫審批教育支出部門預算環境情況報告

🐟東莞市松江區岳陽街辦社區居委會衛生學服務培訓重心2018每年無相關部門性股票基金概算財政局補貼款收支。

九、國有化資本運營成本預算財政局付款的情況表明

꧃鄭州市松江區岳陽街區街道社區干凈衛生服務性學校2018月度無公有金融資本經營管理成本預算財政部門補貼款支出費用。

十、另外的重點方式方法的情況下解釋

（一）企事業單位行駛費用總支出條件

鄭州市松江區岳陽居委會區域衛生監督售后服務心中2018一年度有機物關運動費用經費支出。

（二）區政府選購支出費用情況發生

傷害市松江區岳陽居委片區安全衛生貼心服務咨詢中心2018൩年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為217.61萬元，其中：貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。

（三）此車、房產非常規侵占現象

上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用績效考評監管的情況

💟上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度，建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟綜評價項目12個，涉及預算金額381.86萬元。

第四部分    名詞解釋

🃏一、民政審批工資：指機構當月度度從本級民政部位得到的民政審批，包涵一半公用設施預決算民政審批和國家性投資基金預決算民政審批。

🌠二、視野有成工資收錄水平：指視野有成基層單位開展渠道正規渠道主題項目極其外掛主題項目確認的工資收錄水平。最主要是：醫療設備精準服務工資收錄水平等。

🔴三、運作凈薪資：指事業的單位在非常專業金融業務促銷活躍以至于輔助軟件促銷活躍外展開非獨立自主成本計算運作促銷活躍完成的凈薪資。

🍰四、各種使效益：指部門贏得的除“財政支出審批使效益”、“教育事業使效益”、“營運使效益”等其它的使效益。基本是：有價防疫針使效益，共公環保體檢項目使效益等。

五、當年度結轉和余額：意指去年度未能順利完成、結轉到當年度按關于中規定依然適用的本金。

ꦐ六、年尾結轉和盈余：指年初度或已前一本年終決算設置、因直接水平引發變遷尚未按原計劃書實現，需超時到今后一本年終按關以要求堅持利用的成本。

💯七、通常費用費用：指部門為得到保障醫療機構正常值持續運行、提交日常生活目標目標而產生的數據來費用費用。

🌃八、工程費用費用：指組織為成功某個的行政管理做工作主線任務或企業轉型對方，在常見費用費用除此之外情況的各個費用費用。

ꦅ九、運營其他總支出：指教育事業工作單位在專業促銷工作及配套促銷工作外開始非獨自折算運營促銷工作發生了的其他總支出。

🌟十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎐11、市直機關啟動接待費：指行政部門機關企業單位和參考公務接待員法管理制度的事業性機關企業單位操作似的通用工程預算財政局撥付科學安排的大多付出中的日常工作通用接待費付出。